Complemento: Servicios Plataformas Tecnologicas 1.0

A continuación se describe la guía para formar las tramas Complemento dentro del archivo de integración de texto plano para el complemento: Servicios Plataformas Tecnologicas 1.0

Se muestran las siguientes secciones:

Descripción de campos en tramas Se detalla lo que cada campo debe tener en el archivo de integración junto con las restricciones, asi como el tipo de dato esperado.
Tramas del archivo de integracion.- Se muestra como quedarán las tramas del archivo de integración. Se muestran todas los campos de las tramas, para fines de visualzación

Por favor da clic en cada una de las secciones para poder visualizar la información

Descripción de campos en tramas

Datos Generales

Descripción: Datos generales del complemento.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	Periodicidad	Atributo requerido para especificar el periodo de retención.	Lista de valores permitidos: Valores permitidos `01` (Semanal) `02` (Mensual) `03` (Diario) `04` (Quincenal) `05` (Otro)	Requerido
2	NumServ	Atributo requerido para expresar el número de operaciones celebradas por concepto de servicios o enajenación de bienes realizadas en el periodo.	Tipo de Dato: `integer`	Requerido
3	MonTotServSIVA	Atributo requerido para expresar monto total de las operaciones realizadas en el periodo, sin incluir el monto del IVA; según corresponda.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
4	TotalIVATrasladado	Atributo requerido para expresar el monto total del IVA trasladado por las operaciones realizadas en el periodo.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
5	TotalIVARetenido	Atributo requerido para expresar el monto total del IVA retenido por las operaciones realizadas en el periodo.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
6	TotalISRRetenido	Atributo requerido para expresar el monto total del ISR retenido por las operaciones realizadas en el periodo.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
7	DifIVAEntregadoPrestServ	Atributo requerido para expresar la diferencia del IVA entregado al prestador del servicio o enajenante de bienes en el periodo.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
8	MonTotalporUsoPlataforma	Atributo requerido para expresar el monto total cobrado al prestador del servicio o enajenante de bienes por el uso de la plataforma en el periodo.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
9	MonTotalContribucionGubernamental	Atributo condicional para expresar la suma de los atributos “ImpContrib“ del nodo hijo “ContribucionGubernamental” del periodo que corresponda.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Opcional

Servicios

Descripción: Nodo requerido para detallar la información de operaciones celebradas por personas físicas o personas morales que utilicen plataformas tecnológicas.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Servicios >> DetallesDelServicio

Descripción: Nodo requerido para detallar la información de la enajenación de bienes y los tipos de servicios realizadas por personas físicas o personas morales utilizando plataformas tecnológicas.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`DETALLESDELSERVICIO`	Debe ser siempre el valor: `DETALLESDELSERVICIO`. Nodo requerido para detallar la información de la enajenación de bienes y los tipos de servicios realizadas por personas físicas o personas morales utilizando plataformas tecnológicas.
2	FormaPagoServ	Atributo requerido para expresar la clave de la forma de pago con la que se liquida el servicio prestado o la enajenación de bienes.	Lista de valores permitidos: Valores permitidos `01` (Efectivo) `02` (Transferencia electrónica de fondos) `03` (Tarjeta de crédito) `04` (Monedero electrónico) `05` (Dinero electrónico) `06` (Tarjeta de débito) `07` (Tarjeta de servicios) `08` (Intermediario pagos) `09` (Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos.)	Requerido
3	TipoDeServ	Atributo requerido para expresar la clave del tipo de servicio prestado o la enajenación de bienes, según corresponda.	Lista de valores permitidos: Valores permitidos `01` (Transporte terrestre de pasajeros) `02` (Entrega de alimentos preparados) `03` (Entrega de bienes (distintos de alimentos preparados)) `04` (Hospedaje) `05` (Comercio de bienes) `06` (Otro tipo de servicios) `07` (Descarga o acceso a contenido digital, así como otros contenidos multimedia) `08` (Clubes en línea y páginas de citas.) `09` (Enseñanza a distancia o test o ejercicios.) `01` (Transporte terrestre de pasajeros) `02` (Entrega de alimentos preparados) `03` (Entrega de bienes (distintos de alimentos preparados)) `04` (Hospedaje) `05` (Comercio de bienes) `06` (Otro tipo de servicios) `07` (Descarga o acceso a contenido digital, así como otros contenidos multimedia) `08` (Clubes en línea y páginas de citas.) `09` (Enseñanza a distancia o test o ejercicios.) `01` (Transporte terrestre de pasajeros) `02` (Entrega de alimentos preparados) `03` (Entrega de bienes (distintos de alimentos preparados)) `04` (Hospedaje) `05` (Comercio de bienes) `06` (Otro tipo de servicios) `07` (Descarga o acceso a contenido digital, así como otros contenidos multimedia) `08` (Clubes en línea y páginas de citas.) `09` (Enseñanza a distancia o test o ejercicios.) `01` (Transporte terrestre de pasajeros) `02` (Entrega de alimentos preparados) `03` (Entrega de bienes (distintos de alimentos preparados)) `04` (Hospedaje) `05` (Comercio de bienes) `06` (Otro tipo de servicios) `07` (Descarga o acceso a contenido digital, así como otros contenidos multimedia) `08` (Clubes en línea y páginas de citas.) `09` (Enseñanza a distancia o test o ejercicios.) `01` (Transporte terrestre de pasajeros) `02` (Entrega de alimentos preparados) `03` (Entrega de bienes (distintos de alimentos preparados)) `04` (Hospedaje) `05` (Comercio de bienes) `06` (Otro tipo de servicios) `07` (Descarga o acceso a contenido digital, así como otros contenidos multimedia) `08` (Clubes en línea y páginas de citas.) `09` (Enseñanza a distancia o test o ejercicios.)	Requerido
4	SubTipServ	Atributo condicional para identificar el subtipo del servicio prestado.	Lista de valores permitidos: `01` (Personal) `02` (Compartido) `03` (Plus) `04` (Cancelación)	Opcional
5	RFCTerceroAutorizado	Atributo opcional para registrar el RFC del tercero autorizado como personal de apoyo, por quien está registrado en la plataforma tecnológica para prestar servicios o en su caso, enajenar bienes.	Expresión Regular: `^[A-Z&Ñ]{4}[0-9]{2}(0[1-9]\|1[012])(0[1-9]\|[12][0-9]\|3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]$`	Opcional
6	FechaServ	Atributo requerido para expresar la fecha en la que el cliente paga el servicio o el bien.	Expresión Regular: `^((19\|20)[0-9][0-9])-(0[1-9]\|1[0-2])-(0[1-9]\|[12][0-9]\|3[01])$`	Requerido
7	PrecioServSinIVA	Atributo requerido para expresar el precio del bien o servicio (sin incluir IVA).	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido

Servicios >> DetallesDelServicio >> ImpuestosTrasladadosdelServicio

Descripción: Nodo condicional para detallar la información de los impuestos trasladados respecto de las operaciones realizadas por personas físicas o personas morales utilizando plataformas tecnológicas.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`IMPUESTOSTRASLADADOSDELSERVICIO`	Debe ser siempre el valor: `IMPUESTOSTRASLADADOSDELSERVICIO`. Nodo condicional para detallar la información de los impuestos trasladados respecto de las operaciones realizadas por personas físicas o personas morales utilizando plataformas tecnológicas.
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Opcional
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al bien o servicio.	Lista de valores permitidos: `01` (ISR) `02` (IVA) `03` (IEPS)	Requerido
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	Lista de valores permitidos: `Tasa`	Requerido
5	TasaCuota	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el bien o servicio.	Lista de valores permitidos: `0.160000` (IVA) `0.080000` (IVA Crédito aplicado del 50%) `0.000000` (IVA)	Requerido
6	Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al bien o servicio. No se permiten valores negativos.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido

Servicios >> DetallesDelServicio >> ContribucionGubernamental

Descripción: Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas; por ejemplo, impuesto sobre hospedaje.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`CONTRIBUCIONGUBERNAMENTAL`	Debe ser siempre el valor: `CONTRIBUCIONGUBERNAMENTAL`. Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas; por ejemplo, impuesto sobre hospedaje.
2	ImpContrib	Atributo requerido para registrar el importe de la contribución gubernamental pagada por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido
3	EntidadDondePagaLaContribucion	Atributo requerido para registrar la clave de la Entidad Federativa donde se efectúa el pago de la contribución gubernamental.	Lista de valores permitidos: Valores permitidos `01` (AGUASCALIENTES) `02` (BAJA CALIFORNIA) `03` (BAJA CALIFORNIA SUR) `04` (CAMPECHE) `05` (COAHUILA) `06` (COLIMA) `07` (CHIAPAS) `08` (CHIHUAHUA) `09` (CIUDAD DE MEXIC) `10` (DURANGO) `11` (GUANAJUATO) `12` (GUERRERO) `13` (HIDALGO) `14` (JALISCO) `15` (MEXICO) `16` (MICHOACAN) `17` (MORELOS) `18` (NAYARIT) `19` (NUEVO LEON) `20` (OAXACA) `21` (PUEBLA) `22` (QUERETARO) `23` (QUINTANA ROO) `24` (SAN LUIS POTOSI) `25` (SINALOA) `26` (SONORA) `27` (TABASCO) `28` (TAMAULIPAS) `29` (TLAXCALA) `30` (VERACRUZ) `31` (YUCATAN) `32` (ZACATECAS)	Requerido

Servicios >> DetallesDelServicio >> ComisionDelServicio

Descripción: Nodo condicional para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas por cada servicio prestado o enajenación relacionado.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición	Nombre	Descripción	Restricciones	Obligatoriedad
1	`COMISIONDELSERVICIO`	Debe ser siempre el valor: `COMISIONDELSERVICIO`. Nodo condicional para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas por cada servicio prestado o enajenación relacionado.
2	Base	Atributo opcional para registrar la base de la comisión del servicio de la plataforma, pagadas por personas físicas o personas morales utilizando plataformas tecnológicas.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Opcional
3	Porcentaje	Atributo opcional para detallar el valor del porcentaje cobrado por la comisión del uso del servicio de las plataformas tecnológicas.	Expresión Regular: `^([0-9]{1})(\.[0-9]{1,3})?$`	Opcional
4	Importe	Atributo requerido para detallar el valor del importe cobrado por la comisión del uso del servicio de las plataformas tecnológicas.	Expresión Regular: `^[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?$`	Requerido

Tramas del archivo de integración

COMPLEMENTO|ServiciosPlataformasTecnologicas|<Periodicidad>|<NumServ>|<MonTotServSIVA>|<TotalIVATrasladado>|<TotalIVARetenido>|<TotalISRRetenido>|<DifIVAEntregadoPrestServ>|<MonTotalporUsoPlataforma>|<MonTotalContribucionGubernamental>
COMPLEMENTO|ServiciosPlataformasTecnologicas|DETALLESDELSERVICIO|<FormaPagoServ>|<TipoDeServ>|<SubTipServ>|<RFCTerceroAutorizado>|<FechaServ>|<PrecioServSinIVA>
COMPLEMENTO|ServiciosPlataformasTecnologicas|IMPUESTOSTRASLADADOSDELSERVICIO|<Base>|<Impuesto>|<TipoFactor>|<TasaCuota>|<Importe>
COMPLEMENTO|ServiciosPlataformasTecnologicas|CONTRIBUCIONGUBERNAMENTAL|<ImpContrib>|<EntidadDondePagaLaContribucion>
COMPLEMENTO|ServiciosPlataformasTecnologicas|COMISIONDELSERVICIO|<Base>|<Porcentaje>|<Importe>