Documentación para integración con servicios Sovos
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Addenda DetallistaLiverpool

DetallistaLiverpool

Tramas de archivo de integración

ADDENDA|DetallistaLiverpool|<Type>|<Content Version>|<Document Structure Version>|<Document Status>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION|<Entity Type>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|SPECIALINSTRUCTION|<Code>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|SPECIALINSTRUCTIONTEXT|<Text>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|ORDERIDENTIFICATION
ADDENDA|DetallistaLiverpool|ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID|<Reference Identification>|<Type>|<Reference Date>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|ADDITIONALINFORMATION
ADDENDA|DetallistaLiverpool|ADDINFOREFERENCEID|<Reference Identification>|<Type>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|DELIVERYNOTE
ADDENDA|DetallistaLiverpool|DELIVERYNOTEREFERENCEID|<Reference Identification>|<Reference Date>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|BUYER|<GLN>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|BUYERCONTACTINFO|<Person or Deparment Name>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|SELLER|<GLN>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|SELLERALTERNATEPARTYID|<Alternate Party Identification>|<Type>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|ALLOWANCECHARGE|<Allowance Charge Type>|<Settlement Type>|<Special Services Type>|<AllowanceChargeMonetaryAmount Percentage>|<AllowanceChargeMonetaryAmount Base>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|LINEITEM|<Type>|<Number>|<Gtin>|<Alternate Trade Item Identification Value>|<Alternate Trade Item Identifications Type>|< Trade Item Description Information Long Text>|<Invoiced Quantity>|<Unit of measure>|<Gross Price>|<Net Price>|<Total Line Gross Amount>|<Total Line Net Amount>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|TOTALAMOUNT|<Amount>
ADDENDA|DetallistaLiverpool|TOTALALLOWANCECHARGE|<Allowance Charge Type>|<Special Services Type>|<Amount>

Estructura de Campos de la Addenda

Datos Generales

Descripción: Datos generales de la addenda.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 Type Tipo de transacción bajo estandar del sector detallista Lista de valores permitidos:
  • SimpleInvoiceType
 Opcional
2 Content Version Versión del estandar XML utilizado para la elaboración de la guia del sector detallista Lista de valores permitidos:
  • 1.3.1
 Opcional
3 Document Structure Version Versión de la estructura del documento generado AMC8.1 Lista de valores permitidos:
  • AMC8.1
 Requerido
4 Document Status Función del mensaje. Lista de valores permitidos:
  • DELETE (Cancelación)
  • ORIGINAL (Original)
  • COPY (Copia)
  • REEMPLAZA (Reemplaza)
 Requerido

Request For Payment Identification

Descripción: Especifica la transacción a utilizar.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION Debe ser siempre el valor: REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION. Especifica la transacción a utilizar.
2 Entity Type Identificación del tipo de Transacción. Lista de valores permitidos:
  • INVOICE (Factura)
  • DEBIT_NOTE (Nota de debito)
  • CREDIT_NOTE (Nota de crédito)
  • LEASE_RECEIPT (Recibo de arrendamiento)
  • HONORARY_RECEIPT (Recibo de honorarios)
  • AUTO_INVOICE (Auto factura)
  • PARTIAL_INVOICE (Comprobante de pago a plazos)
  • TRANSPORT_DOCUMENT (Carta porte)
 Requerido

Special Instructions

Descripción: Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Special Instruction

(Special Instructions >> Special Instruction)

Descripción: Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Máximo número de ocurrencias: 4
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SPECIALINSTRUCTION Debe ser siempre el valor: SPECIALINSTRUCTION. Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas.
2 Code Especifica el codigo del tipo de instrucciones comerciales que son enviadas. Lista de valores permitidos:
  • ZZZ
  • AAB
  • PUR
  • DUT
 Requerido

Texts

(Special Instructions >> Special Instruction >> Texts)

Descripción: Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto .

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Text

(Special Instructions >> Special Instruction >> Texts >> Text)

Descripción: Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Mínimo número de ocurrencias: 1
  • Máximo número de ocurrencias: 15
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SPECIALINSTRUCTIONTEXT Debe ser siempre el valor: SPECIALINSTRUCTIONTEXT. Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto
2 Text Proporciona información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. Méximo 255 caracteres alfanuméricos. Expresión Regular:
^.{1,255}$

 Requerido

Order Identification

Descripción: Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ORDERIDENTIFICATION Debe ser siempre el valor: ORDERIDENTIFICATION. Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Reference Identifications

(Order Identification >> Reference Identifications)

Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Reference Identification

(Order Identification >> Reference Identifications >> Reference Identification)

Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Mínimo número de ocurrencias: 1
  • Máximo número de ocurrencias: 30
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID Debe ser siempre el valor: ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID. Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.
2 Reference Identification Número de pedido (comprador) a la que hace referencia la factura. Expresión Regular:
^.{1,35}$

 Requerido
3 Type Especifica el codigo para identificar la orden de compra. Lista de valores permitidos:
  • ON
 Requerido
4 Reference Date Especifica la fecha de order de compra (Comprador) a la que hace referencia la factura. Tipo de Dato:
date

 Opcional

Additional Information

Descripción: Especifica las referencias a nivel global de la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ADDITIONALINFORMATION Debe ser siempre el valor: ADDITIONALINFORMATION. Especifica las referencias a nivel global de la factura.

Reference Identifications

(Additional Information >> Reference Identifications)

Descripción: Especifica el número de referencia adicional.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Reference Identification

(Additional Information >> Reference Identifications >> Reference Identification)

Descripción: Especifica el número de referencia adicional.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Mínimo número de ocurrencias: 1
  • Máximo número de ocurrencias: 99
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ADDINFOREFERENCEID Debe ser siempre el valor: ADDINFOREFERENCEID. Especifica el número de referencia adicional.
2 Reference Identification Número de referencia adicional. Tipo de Dato:
string

 Requerido
3 Type Especifica el codigo de referencias adicionales. Lista de valores permitidos:
  • AAE
  • CK
  • ACE
  • ATZ
  • AWR
  • ON
  • DQ
  • IV
 Requerido

Delivery Note

Descripción: Especifica información de recepción de mercancia. Información emitida por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 DELIVERYNOTE Debe ser siempre el valor: DELIVERYNOTE. Especifica información de recepción de mercancia. Información emitida por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Reference Identifications

(Delivery Note >> Reference Identifications)

Descripción: Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Reference Identification

(Delivery Note >> Reference Identifications >> Reference Identification)

Descripción: Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Mínimo número de ocurrencias: 1
  • Máximo número de ocurrencias: 30
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 DELIVERYNOTEREFERENCEID Debe ser siempre el valor: DELIVERYNOTEREFERENCEID. Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.
2 Reference Identification Numero de folio. Número emitido por el comprador cuando revice la mercancia que es facturada Expresión Regular:
^.{1,35}$

 Requerido
3 Reference Date Especifica la fecha en que fue asignado el no. de folio de recibo. Formato: yyyy-mm-dd Tipo de Dato:
date

 Opcional

Buyer

Descripción: Información del Comprador.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 BUYER Debe ser siempre el valor: BUYER. Información del Comprador.
2 GLN Se indica el número global de localizacion (GLN) del comprador. Expresión Regular:
^[A-Z0-9]{13}$

 Requerido

Contact Information

(Buyer >> Contact Information)

Descripción: Información de Contacto de compras

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 BUYERCONTACTINFO Debe ser siempre el valor: BUYERCONTACTINFO. Información de Contacto de compras
2 Person or Deparment Name Contacto de compras. Expresión Regular:
^.{1,35}$

 Requerido

Seller

Descripción: Información del vendedor.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SELLER Debe ser siempre el valor: SELLER. Información del vendedor.
2 GLN se indica el número global de localizacion (GLN) del vendedor. Expresión Regular:
^[A-Z0-9]{13}$

 Requerido

Alternate Party Identification

(Seller >> Alternate Party Identification)

Descripción: Identificación secundaria del proveedor.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SELLERALTERNATEPARTYID Debe ser siempre el valor: SELLERALTERNATEPARTYID. Identificación secundaria del proveedor.
2 Alternate Party Identification Identificación secundaria del proveedor. Tipo de Dato:
string

 Requerido
3 Type Tipo de identificacion secundaria que se le asignó al proveedor. Lista de valores permitidos:
  • SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY
  • IEPS_REFERENCE
 Requerido

Allowance Charges

Descripción: Infomación de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Allowance Charge

(Allowance Charges >> Allowance Charge)

Descripción: Información de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Máximo número de ocurrencias: 99
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ALLOWANCECHARGE Debe ser siempre el valor: ALLOWANCECHARGE. Información de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.
2 Allowance Charge Type Indicador de cargo o descuento. Lista de valores permitidos:
  • ALLOWANCE_GLOBAL
  • CHARGE_GLOBAL
 Requerido
3 Settlement Type Imputación de descuento o cargo. Lista de valores permitidos:
  • BILL_BACK
  • OFF_INVOICE
 Requerido
4 Special Services Type Tipo de descuento o cargo. Solo se utiliza si el comprador conoce los descuentos. Lista de valores permitidos:
  • AA
  • AJ
  • ADO
  • ADT
  • ADS
  • ABZ
  • DA
  • EAA
  • EAB
  • PI
  • TAE
  • SAB
  • RAA
  • PAD
  • FG
  • FA
  • TD
  • TS
  • TX
  • TZ
  • ZZZ
  • VAB
  • UM
  • DI
  • CAC
  • COD
  • EAB
  • FC
  • FI
  • HD
  • QD
 Opcional
5 AllowanceChargeMonetaryAmount Percentage Porcentaje de descuento. Tipo de Dato:
decimal

 Opcional
6 AllowanceChargeMonetaryAmount Base Base del porcentaje que se aplicara. Lista de valores permitidos:
  • INVOICE_VALUE (Base del porcentaje que se aplicara.)
 Requerido

lineItems

Descripción: line Items

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

line Item

(lineItems >> line Item)

Descripción: lineItem

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 LINEITEM Debe ser siempre el valor: LINEITEM. lineItem
2 Type Tipo de línea de detalle Lista de valores permitidos:
  • SimpleInvoiceLineItemType (Tipo de linea de detalle.)
 Opcional
3 Number Número secuencial que se asigna a cada línea de detalle Expresión Regular:
^-?[0-9]+$

 Opcional
4 Gtin Especifica el código EAN de cada artículo. Expresión Regular:
^.{1,14}$

 Requerido
5 Alternate Trade Item Identification Value Identificación adicional del articulo. Tipo de Dato:
string

 Opcional
6 Alternate Trade Item Identifications Type Tipo de indentificación adicional, en caso de no utilizar el codigo GTIN Lista de valores permitidos:
  • BUYER_ASSIGNED
  • SUPPLIER_ASSIGNED
  • GLOBAL_TRADE_ITEM_IDENTIFICATION
  • SERIAL_NUMBER
 Requerido
7 Trade Item Description Information Long Text Descripción del artículo solicitado Expresión Regular:
^.{1,35}$

 Requerido
8 Invoiced Quantity Cantidad facturada del producto en la línea derl artículo actual Tipo de Dato:
decimal

 Requerido
9 Unit of measure Unidad de medida. Solo se utiliza si el artículo que se esté identificando es de unidad variable. Tipo de Dato:
string

 Requerido
10 Gross Price Precio bruto. Tipo de Dato:
decimal

 Requerido
11 Net Price Precio neto de cada articulo. Tipo de Dato:
decimal

 Requerido
12 Total Line Gross Amount Importe bruto de la línea de artículo. Tipo de Dato:
decimal

 Requerido
13 Total Line Net Amount Importe neto de la línea de artículo Tipo de Dato:
decimal

 Requerido

Total Amount

Descripción: Monto total de las líneas de artículos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 TOTALAMOUNT Debe ser siempre el valor: TOTALAMOUNT. Monto total de las líneas de artículos.
2 Amount Especifica el monto Tipo de Dato:
decimal

 Requerido

Total Allowance Charge Section

Descripción: Monto total de cargos o descuentos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Total Allowance Charge

(Total Allowance Charge Section >> Total Allowance Charge)

Descripción: Monto total de cargos o descuentos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 TOTALALLOWANCECHARGE Debe ser siempre el valor: TOTALALLOWANCECHARGE. Monto total de cargos o descuentos.
2 Allowance Charge Type Cargos o descuentos consolidados. Lista de valores permitidos:
  • ALLOWANCE
  • CHARGE
 Requerido
3 Special Services Type Tipo de descuento o cargo. Este atributo sólo se utiliza si el comprador conoce el tipo de descuento o cargo. Lista de valores permitidos:
  • AA
  • ADS
  • ADO
  • ABZ
  • DA
  • EAA
  • PI
  • TAE
  • SAB
  • RAA
  • PAD
  • FG
  • FA
  • TD
  • TS
  • TX
  • TZ
  • ZZZ
  • VAB
  • UM
  • DI
  • ADT
  • AJ
  • CAC
  • COD
  • EAB
  • FC
  • FI
  • HD
  • QD
 Opcional
4 Amount Monto total del descuento o cargo. Tipo de Dato:
decimal

 Opcional